عده زیادی از همکاران داروساز بهای کالاهای خریداری شده برای داروخانه را، خصوصا اگر مبلغ آن زیاد نباشد، نقدا پرداخت میکنند. با توجه به مشکلاتی که گرفتن دسته چک جدید دارد، بسیاری از همکاران ترجیح میدهند ، برگه های چک خود را برای مبالغ کم مصرف نکرده و فاکتورهائی که سنگین نیستند را بصورت نقدی پرداخت میکنند.
مواردی مشاهده است که آگاهی همکاران از آن میتواند مفید باشد

کارمند شرکت توزیع کننده ای اقدام به دریافت وجه فاکتورها بصورت نقدی کرد و داروخانه ها نیز تنها به خط زدن مهر روی فاکتور قناعت نمودند. کارمند شرکت بجای تحویل وجه نقد به شرکت، چکهائی را تحویل داد و با شرکت تسویه حساب نموده و از آن شرکت خارج شد. بعد از مدتی چکهائی که کارمند ذکر شده به شرکت تحویل داده بود برگشت خورده و شرکت نیز از داروخانه مجددا مطالبه وجه نموده و تحویل کالای جدید را مشروط به پرداخت مجدد وجه فاکتور نمود با توجه به آنکه داروخانه برگه ای مبنی بر پرداخت وجه در دست نداشت، اثبات پرداخت وجه فاکتورها توسط داروخانه بسیار سخت بود و این کشمکش تا مدتها ادامه داشت.

برای جلوگیری از این اتفاق به همکاران توصیه میشود که زمانی که وجه فاکتوری را بصورت نقدی پرداخت میکنند، در فرمی از پیش آماده شده؛ اطلاعات مربوط به فاکتور مانند نام شرکت، تاریخ فاکتور؛ شماره فاکتور ، مبلغ و نام فرد تحویل گیرنده و تاریخ تحویل را درج و از کارمند شرکت امضا گرفته و این رسید را به مهر شرکت توزیع کننده مهمور سازند.